一、部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，制定全市供銷合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展，促進(jìn)全市合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

2、按照市政府的授權(quán)，承擔(dān)國(guó)家化肥、農(nóng)藥、農(nóng)用物資以及棉花等重要物資的儲(chǔ)備、管理任務(wù)；對(duì)全市重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、棉花以及其他商品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

3、指導(dǎo)全市供銷合作社的組織建設(shè)，負(fù)責(zé)市本級(jí)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社有企業(yè)的改革發(fā)展穩(wěn)定；強(qiáng)化聯(lián)合社為成員社服務(wù)，促進(jìn)基層社加強(qiáng)民主管理，密切與農(nóng)民的聯(lián)系；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，維護(hù)各級(jí)供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)和為農(nóng)服務(wù)功能。

4、指導(dǎo)全市供銷合作社發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社和聯(lián)合社，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，為全市合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息、技術(shù)和物資服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)供銷社系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，健全農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、再生資源回收利用等網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展供銷合作社電子商務(wù)。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合服務(wù)社和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)中心（站）等城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；穩(wěn)步開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理，對(duì)本級(jí)社有企業(yè)行使出資人的職能，指導(dǎo)全市各級(jí)供銷社對(duì)社有資產(chǎn)的管理。

8、組織供銷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)組織與其他經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、大專院校等開展經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)、人才、交流、簽訂合資合作協(xié)議，接受捐贈(zèng)、資助；組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)系統(tǒng)的外經(jīng)外貿(mào)工作。

9、完成市政府交辦的其他任務(wù)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

1、全力推進(jìn)系統(tǒng)綜合改革，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)功能。

2、積極實(shí)施“新網(wǎng)工程”，構(gòu)建五大流通網(wǎng)絡(luò)。

3、發(fā)展合作經(jīng)濟(jì)組織，提高為農(nóng)服務(wù)水平。

4、抓好招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)供銷工作發(fā)展后勁。

5、加強(qiáng)黨的建設(shè)，為改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛；未安排購(gòu)置價(jià)值20萬(wàn)元以上的設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年渭南市供銷合作社總預(yù)算收入737.50萬(wàn)元，其中718.5萬(wàn)元為公共預(yù)算撥款收入，19萬(wàn)元為渭南商貿(mào)技工學(xué)校納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入。2017年與2016年相比公共預(yù)算撥款收入減少87.9萬(wàn)元，減少原因主要是退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)一由統(tǒng)籌辦發(fā)放，單位預(yù)算中不體現(xiàn)退休人員離退休費(fèi)。2017年與2016年相比納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入增加4萬(wàn)元，增加的主要原因是擴(kuò)大招生力度，增加教育收費(fèi)收入?？傤A(yù)算支出737.5萬(wàn)元，按照支出功能科目分類：其中教育支出246.60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出103.70萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出387.20萬(wàn)元。按照經(jīng)濟(jì)科目分類：基本支出690.50萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出28.00萬(wàn)元，專項(xiàng)支出19.00萬(wàn)元。2017年與2016年相比公共預(yù)算撥款支出減少83.9萬(wàn)元，減少原因主要是退休人員離退休費(fèi)由養(yǎng)老統(tǒng)籌辦統(tǒng)一發(fā)放。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

2017年渭南市供銷合作社公共預(yù)算撥款支出總計(jì)737.5萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)616.90萬(wàn)元，2017年與2016年相比人員經(jīng)費(fèi)支出減少102.90萬(wàn)元，減少原因主要是退休人員離退休費(fèi)由養(yǎng)老統(tǒng)籌辦統(tǒng)一發(fā)放。公用經(jīng)費(fèi)支出73.60萬(wàn)元，2017年與2016年相比公用經(jīng)費(fèi)支出增加15萬(wàn)元，增加原因主要是新車改實(shí)施到位，其他交通費(fèi)大幅增加。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)28.00萬(wàn)元，2017年與2016年相比無(wú)增減變化，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)支出19.00萬(wàn)元。2017年與2016年相比增加4萬(wàn)元，增加原因主要是擴(kuò)大招生力度，增加教育支出。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無(wú)政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)11.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，下降1.72%。其中，因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元，減少0.2萬(wàn)元，下降10%，減少的主要原因是全系統(tǒng)認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和市委、市政府要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，對(duì)于公務(wù)接待費(fèi)銷嚴(yán)格審核報(bào)銷。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)及渭南商貿(mào)技工學(xué)校單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.60%。

6、政府采購(gòu)情況。

2017年本部門及下屬單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為2萬(wàn)元，其中，政府購(gòu)買貨物預(yù)算2萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、專業(yè)名詞解釋。

1、人員支出反映單位支付給在職職工和臨時(shí)聘用人員的工資津貼、獎(jiǎng)勵(lì)金等各種勞動(dòng)報(bào)酬。

2、日常公用支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他費(fèi)用等，財(cái)政負(fù)擔(dān)的日常公用經(jīng)費(fèi)核定實(shí)行定員定額辦法，公用經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)核撥，按照定額標(biāo)準(zhǔn)和單位有關(guān)基本數(shù)字與核定。

3、其他交通費(fèi)是指反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

七、2017年部門預(yù)算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）