一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)改革工作，開展調(diào)查研究，向主管部門提出改革建議，提供信息咨詢。

2、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)的穩(wěn)定工作。

3、負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)、擔(dān)保及經(jīng)濟(jì)合同。

4、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

5、負(fù)責(zé)改制企業(yè)托管人員的托管工作。

6、承辦主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年主要工作任務(wù)

1、負(fù)責(zé)辦理機(jī)關(guān)政務(wù)、人事、勞資、人秘、檔案、保衛(wèi)、保密、計(jì)劃生育、財(cái)務(wù)及后勤管理工作。

2、負(fù)責(zé)群眾信訪接待工作，處理相關(guān)的上訪事件；負(fù)責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定和組織實(shí)施工作；掌握改革企業(yè)職工的思想動(dòng)態(tài)及關(guān)注的熱點(diǎn)問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和部門提供最新信息和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)承擔(dān)原組建機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)、擔(dān)保經(jīng)濟(jì)合同。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督察主管部門所屬企業(yè)安全管理工作；配合安檢部門做好企業(yè)安全生產(chǎn)的檢查和治理整頓工作，做好安全生產(chǎn)的宣傳、教育、培訓(xùn)工作及安全生產(chǎn)基本情況的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)主管部門所屬企業(yè)的改革與發(fā)展工作；負(fù)責(zé)改制企業(yè)托管人員的托管工作；負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究工作，收集企業(yè)發(fā)展改革的信息，提出改革的基本方案；負(fù)責(zé)督促企業(yè)執(zhí)行國家各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策，監(jiān)督企業(yè)按程序?qū)嵤└母锓桨浮?/p>

5、負(fù)責(zé)部分改制企業(yè)的老干部管理工作。

6、處理25家國有改制企業(yè)的遺留問題。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

我單位車輛改革后，機(jī)關(guān)沒有車輛資產(chǎn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)屬于上級(jí)返還車輛使用費(fèi)用及租用正通公司車輛租賃費(fèi)。

我單位沒有20萬元以上的設(shè)備。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

一是收入預(yù)算情況：

收入預(yù)算159.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數(shù)241.3萬元減少81.4萬元，減少33.73%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。其中：基本收入預(yù)算149.9萬元,較2016年決算執(zhí)行數(shù)231.3萬元減少71.4萬元，減少30.87%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放；項(xiàng)目業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬元。較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平，2016年決算執(zhí)行數(shù)100千元持平。

二是支出預(yù)算情況：支出預(yù)算159.9萬元。

按照功能分類科目分：

208科目：社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出21.6萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放；

215科目：資源勘探信息等預(yù)算支出138.3萬元，較2016年預(yù)算數(shù)152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員，其中項(xiàng)目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目分：

301科目：工資福利支出預(yù)算支出114.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調(diào)工資。

302科目：商品和服務(wù)支出預(yù)算支出34.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個(gè)人交通補(bǔ)貼；其中項(xiàng)目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)持平。

303科目：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算支出10.8萬元，較2016年預(yù)算數(shù)99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

按照功能分類科目分：

208科目：社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出21.6萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少66.5萬元，減少了75.48%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

2080501科目：歸口行政單位離退休支出1.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)88.1萬元減少87.00萬元，減少了98.75%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

2080506科目：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.50萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

2080507科目：對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

215科目：資源勘探信息等預(yù)算支出138.3萬元，較2016年預(yù)算數(shù)152.3萬元減少14萬元，減少了9.19%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員，其中項(xiàng)目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10萬元持平。

2150701科目：行政運(yùn)行（國有資產(chǎn)監(jiān)管）預(yù)算支出128.30萬元，較2016年預(yù)算數(shù)142.3萬元減少14萬元，減少了9.84%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

2150799科目：其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出10.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0萬元，持平。

按照經(jīng)濟(jì)分類科目分：

301科目：工資福利支出預(yù)算支出114.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)110.6萬元增加4.3萬元，增加了3.89%，增加的原因是普調(diào)工資。

30101科目：基本工資預(yù)算支出52.30萬元，較2016年預(yù)算數(shù)54.2萬元減少1.9萬元，減少了3.51%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30102科目：津貼補(bǔ)貼預(yù)算支出34.4萬元，較2016年預(yù)算數(shù)47.2萬元減少12.80萬元，減少了27.12%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30103科目：獎(jiǎng)金預(yù)算支出3.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少0萬元，持平。

30104科目：社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算支出2.60萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.50萬元減少0.90萬元，減少了25.71%，減少的原因是有在職轉(zhuǎn)退休人員。

30108科目：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)預(yù)算支出19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

30109科目：職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出19.00萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

30104科目：其他工資福利預(yù)算支出2.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是聘用人員減少。

302科目：商品和服務(wù)支出預(yù)算支出34.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)30.3萬元增加3.9萬元，增加了12.87%，增加的原因是增加個(gè)人交通補(bǔ)貼；其中項(xiàng)目預(yù)算支出10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)持平。

30201科目：辦公費(fèi)預(yù)算支出2.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.70萬元減少0.60萬元，減少了22.22%，減少的原因是節(jié)約開支。

30202科目：印刷費(fèi)預(yù)算支出0.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.20萬元減少2.10萬元，減少了95.45%，減少的原因是節(jié)約開支。

30203科目：郵電費(fèi)預(yù)算支出1.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少1.30萬元，減少了43.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30205科目：水電費(fèi)預(yù)算支出0.2萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.00萬元減少2.80萬元，減少了93.33%，減少的原因是節(jié)約開支。

30208科目：取暖費(fèi)預(yù)算支出0.1萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

30211科目：差旅費(fèi)預(yù)算支出3.9萬元，較2016年預(yù)算數(shù)1.60萬元增加2.30萬元，增加了143.75%，增加的原因是增加業(yè)務(wù)。

30213科目：維修（維護(hù)）費(fèi)預(yù)算支出1.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.30萬元減少1.30萬元，減少了56.52%，減少的原因是節(jié)約開支。

30217科目：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)0.10萬元減少0萬元，持平。

30226科目：勞務(wù)費(fèi)預(yù)算支出4.90萬元，2016年預(yù)算數(shù)沒有這筆費(fèi)用，屬今年增加項(xiàng)目。

30228科目：工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.00萬元，較2016年預(yù)算數(shù)1.90萬元增加0.1萬元，增加了5.26%，增加的原因是增加工資。

30231科目：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)3.90萬元減少0.20萬元，減少了5.13%，減少的原因是節(jié)約開支。

30239科目：其他交通補(bǔ)貼費(fèi)用預(yù)算支出9.20萬元，較2016年預(yù)算數(shù)8.20萬元增加1.00萬元，增加了12.20%，增加的原因是個(gè)人交通補(bǔ)增加。

30299科目：其他商品和服務(wù)預(yù)算支出2.90萬元，較2016年預(yù)算數(shù)0.90萬元增加2.00萬元，增加了222.22%，增加的原因是增加業(yè)務(wù)。

303科目：對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算支出10.8萬元，較2016年預(yù)算數(shù)99.5萬元減少88.7萬元，減少了89.15%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

30301科目：上卡離退休費(fèi)預(yù)算支出0萬元，較2016年預(yù)算數(shù)83.40萬元減少83.40萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

30311科目：住房公積金預(yù)算支出9.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)11.4萬元減少1.70萬元，減少了14.91%，減少的主要原因是有在職轉(zhuǎn)入退休人員。

30312科目：住房補(bǔ)貼預(yù)算支出0萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.30萬元減少2.30萬元，減少了100%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

30399科目：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算支出1.10萬元，較2016年預(yù)算數(shù)2.40萬元減少1.30萬元，減少了54.17%，減少的主要原因是2017年退休人員費(fèi)用移交社保發(fā)放。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

無政府性基金：2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)3.8萬元，較上年預(yù)算4萬元減少0.2萬元，減少了5.00%。其中，因公出國（境）0萬元，2016年也無出國出境；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元，，較上年預(yù)算3.9萬元減少0.2萬元，減少了5.13%，減少的主要原因是盡量減少公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，和2016年持平。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。主要指安排保障本部門機(jī)關(guān)及下屬單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的各項(xiàng)資金。

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，比上年預(yù)算20.3萬元減少5.3萬元，下降26.11%。其中：30201科目辦公費(fèi)2.10萬元，30202科目印刷費(fèi)0.10萬元，30203科目郵電費(fèi)1.70萬元，30205科目水電費(fèi)0.2萬元，30208科目取暖費(fèi)0.1萬元，30211科目差旅費(fèi)0.6萬元，30213科目維修維護(hù)費(fèi)1.00萬元，30217科目公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬元，30226科目勞務(wù)費(fèi)0.6萬元，30228科目工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.00萬元，30229科目福利費(fèi)2.30萬元，30299科目其他商品和服務(wù)支出0.5萬元。

6、政府采購情況。

2017年本部門及下屬單位政府采購預(yù)算總額為1.7萬元，其中，政府購買貨物預(yù)算1.7萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋。

我單位預(yù)算中所提到的“企業(yè)改革補(bǔ)助”名詞解釋：我單位負(fù)責(zé)主管部門所屬國有企業(yè)的改革與發(fā)展工作，隨著企業(yè)破產(chǎn)、改制工作的實(shí)施，到了后期，市委市政府結(jié)合我市實(shí)際，對(duì)這些改制企業(yè)距離法定退休年齡5年內(nèi)的職工進(jìn)行了托管，托管人員在托管期間由政府發(fā)放生活費(fèi)、繳納單位部分養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)等，這些工作由我們單位具體負(fù)責(zé)，這些費(fèi)用統(tǒng)稱“企業(yè)改革補(bǔ)助”。

附件：2017年部門預(yù)算報(bào)表