一、部門主要職責(zé)

根據(jù)渭南市政府辦公室《關(guān)于渭南高級中學(xué)辦學(xué)有關(guān)問題的會議紀(jì)要》及渭南市編辦《關(guān)于成立渭南高級中學(xué)的批復(fù)》（渭編發(fā)[2009]14號）、《關(guān)于渭南高級中學(xué)體制有關(guān)問題的批復(fù)》（渭編發(fā)[2011]12號）文件規(guī)定，確定本部門主要職責(zé)為——實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

渭南高級中學(xué)是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重點項目，是渭南市教育局唯一直屬高中。學(xué)校占地200畝，建筑面積92200平方米。學(xué)校確立了“為了每位學(xué)生和教師的終身發(fā)展與幸福”的辦學(xué)理念，明確了“把渭南高級中學(xué)辦成有鮮明品牌特色，在陜西有較強影響力，在國內(nèi)有較高知名度的實驗性、示范性、現(xiàn)代化的一流名牌示范高中”的辦學(xué)目標(biāo)。具體說就是：站在外部看，把學(xué)校打造成渭南的一張名片，成為渭南發(fā)展的一個亮點；站在內(nèi)部看，把學(xué)校打造成師生學(xué)習(xí)、生活、發(fā)展、成長、成功的樂園。為踐行辦學(xué)理念、實現(xiàn)辦學(xué)目標(biāo)，學(xué)校遵循“科學(xué)發(fā)展、和諧校園、對內(nèi)改革、對外開放”的辦學(xué)思路，提出“嚴(yán)、細(xì)、實、新”的教育教學(xué)管理要求，努力為每位師生搭建發(fā)展的平臺，為他們的終身發(fā)展與幸福奠定基礎(chǔ)。

二、2017年部門主要工作任務(wù)

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照市教育局黨組的工作部署，以辦人民滿意教育為目標(biāo)，以學(xué)校管理提升年為抓手，堅持立德樹人為根本，著力打造特色品牌學(xué)校，全面提升教育質(zhì)量和辦學(xué)水平，實現(xiàn)學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展。2017年我校主要工作任務(wù)如下：

1、建立現(xiàn)代學(xué)校制度，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展。

2、加強黨建工作，推動學(xué)校穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、加強教師隊伍建設(shè)，打造卓越教師團隊。

4、堅持立德樹人，提高德育工作實效。

5、狠抓教學(xué)管理，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。

6、深化學(xué)校特色，創(chuàng)建品牌學(xué)校。

7、豐富校園文化建設(shè)，精心打造文化校園。

8、加快信息化建設(shè)步伐，助推智慧校園再上新臺階。

9、加強安全管理，創(chuàng)建平安校園。

10、拓寬對外交流渠道，增強學(xué)校影響力。

11、全力爭取項目資金，提升學(xué)校硬件設(shè)施建設(shè)。

三、部門基本情況

四、部門資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，我單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設(shè)備5臺。

我單位2017年無預(yù)算安排購置。

五、2017年部門預(yù)算說明

1、收支預(yù)算總體情況。

2017年渭南高級中學(xué)預(yù)算總收入3934.9萬元，較上年增長43.7萬元，增長1.12%。其中財政撥款收入3169.9萬元，較上年增長531.7萬元，增長20.15%，增長原因是人員正常增資；行政事業(yè)性收費收入為0萬元；國有資產(chǎn)出租出借收入為0萬元；政府性基金預(yù)算收入為0萬元；上級補助收入465萬元，較上年增長112萬元，增長31.72%，增長原因是該項資金包括普通高中免學(xué)費補助；財政專戶管理的教育收費300萬元，較上年減少600萬元，減少66.66%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費，所以財政專戶管理的教育收費減少；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

按照支出功能分類科目我單位總支出3934.9萬元，其中教育支出3495.2萬元，較上年減少299.9萬元，減少7.9%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費；社會保障和就業(yè)支出439.7萬元，較上年增長343.6萬元，增長357%，增長原因是本年預(yù)算增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費及養(yǎng)老保險基金繳費。

按照支出經(jīng)濟分類科目我單位總支出3934.9萬元，其中基本支出3469.9萬元，較上年增長833.7萬元，增長31.62%，增長原因是正常經(jīng)費增加833.7萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出0萬元；專項支出465萬元，較上年增長112萬元，增長31.72%，增長原因是該項資金包括普通高中免學(xué)費補助。

2、公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

按照支出功能分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬元，其中教育支出3495.2萬元，較上年減少299.9萬元，減少7.9%，減少原因是2016年秋季起陜西全省公辦普通高中開始免收學(xué)費；社會保障和就業(yè)支出439.7萬元，較上年增長343.6萬元，增長357%，增長原因是本年預(yù)算增加機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費及養(yǎng)老保險基金繳費。

按照支出經(jīng)濟分類科目我單位公共預(yù)算撥款總支出3934.9萬元，其中工資福利支出2885.1萬元，較上年增長620.8萬元，增長27.41%，增長原因是人員正常增資；商品和服務(wù)支出773.7萬元，較上年減少18.3萬元，減少2.31%，減少原因是經(jīng)費減少；對個人和家庭補助支出276.1萬元，減少185.5萬元，減少40.18%，減少原因是退休人員已移交人社局。

3、政府性基金預(yù)算支出情況。

2017年本部門無政府性基金支出。

4、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計4萬元，較上年預(yù)算增長0萬元。其中，因公出國（境）0萬元，增長0萬元；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元，增長0萬元，較上年無變化；公務(wù)接待費0萬元，增長0萬元。
　　5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門行政運行經(jīng)費預(yù)算3030.2萬元，比上年預(yù)算增長490.1萬元，增長19.29%。
　　6、政府采購情況。

2017年本部門無政府采購預(yù)算支出。

7、專業(yè)性較強名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、附件：2017年部門預(yù)算報表