我受市人民政府委托,現(xiàn)在向市五屆人大常委會第二十一次會議報(bào)告市級2018年一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案(草案)。請予審議。
一、市級新增財(cái)力情況
2018年省對市級均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助118,154萬元,增加15,087萬元,加上省財(cái)政一次性困難補(bǔ)助4,700萬元,新增財(cái)力合計(jì)為19,787萬元(含高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、鹵陽湖開發(fā)區(qū),下同)。
二、市級新增財(cái)力安排意見
根據(jù)中省有關(guān)政策要求和市委、市政府工作部署,新增財(cái)力主要用于落實(shí)中省調(diào)資政策、保障改善民生及促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展等。具體安排意見如下:
1、調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)3344萬元。按照中省政策要求,從2018年7月1日起,調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)。經(jīng)測算,需安排支出3,344萬元,其中:市本級3,100萬元,高新區(qū)84萬元,經(jīng)開區(qū)147萬元,鹵陽湖13萬元。
2、安排社會事業(yè)發(fā)展支出15,797萬元。其中:農(nóng)業(yè)和扶貧支出4,569萬元,文化體育事業(yè)支出4,283萬元,公共安全支出2,380萬元,其他經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展支出4,565萬元。
3、地方政府一般債券利息及發(fā)行費(fèi)支出646萬元。
三、市級一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
以上新增財(cái)力的安排,共需增加2018年市級支出預(yù)算19,787萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2,062萬元,國防支出117萬元,公共安全支出2,889萬元,教育支出425萬元,科學(xué)技術(shù)支出17萬元,文化體育和傳媒支出4,141萬元,社會保障和就業(yè)支出751萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出163萬元,節(jié)能環(huán)保支出220萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,155萬元,農(nóng)林水支出5,059萬元,交通運(yùn)輸支出1,016萬元,資源勘探信息等支出1,057萬元,債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出646萬元,商業(yè)服務(wù)支出12萬元,國土海洋氣象等支出49萬元,糧油物資儲備支出8萬元。
當(dāng)前,我市財(cái)政收支矛盾仍然十分突出,我們將按照市委的統(tǒng)一部署,認(rèn)真執(zhí)行市人大的各項(xiàng)決議,強(qiáng)化財(cái)政管理,狠抓增收節(jié)支,努力確保全年財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。